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时间款暗商:2019年02月01日 信息来源手丰攻:本站原创 【字体庙:

    

 

第一部分  部门概况

一老矾毯、部门主要职能

二吼怜害、部门预算单位构成及人员情况(机构设置)

第二部分  2019年部门预算表

一辅其慈、部门收支总体情况表

二蛋管颅、部门收入总体情况表

三寐驶、部门支出总体情况表

四性、财政拨款收支总体情况表

五吧挠宛、一般公共预算支出情况表

六膜、一般公共预算基本支出情况表

七然事弗、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八盲、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 专用名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

(一)部门主要职能

中共十堰市纪律检查委员会铅惊、十堰市监察委员会合署办公轮乖,履行纪检燃、监察两项职责荤股从,实行一套工作机构搞蓟、两个机关名称兼孰,共同设立内设机构诡五霸。

中共十堰市纪律检查委员会的主要职责是诧:维护党的章程和其他党内法规芜寥,检查党的路线奢可使、方针戊擂、政策和决议的执行情况赡,协助市委推进全面从严治党两猎、加强党风建设和组织协调反腐败工作故材痛。纪律检查委员会履行监督轻、执纪涎车、问责职责赁。十堰市监察委员会的主要任务是碑社:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况牛辖,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作饭。监察委员会履行监督韩僚、调查鞋檀、处置职责巾表,按照管理权限泰徘,对本市所有行使公权力的公职人员实施监察祥纬。

市委巡察工作领导小组办公室(简称市委巡察办)为市委巡察工作领导小组常设办事机构赣闪比,是市委工作部门蜜,设在市纪委辰薄侮。设立4个市委巡察组洽噶,在巡察工作领导小组领导下承担巡察任务荣。

市委巡察机构的主要职责是哆:对县(市碑钾踩、区)党委和人大常委会长屡良、政府飞、政协委员会党组娠侠,市委各部门钝、市政府各部门绣堡力、市人民团体侯败抢,市委管理的国有企业汝惮、事业单位党组(党委)以及市委要求巡察的其他单位党组织领导班子及其成员进行巡察究饱。

(二)部门预算单位构成及人员情况(机构设置)

十堰市纪委牵母、监委内设机构待“三定”方案制定后予以公开扇。

十堰市纪委共有编制220名父,其中漓:机关行政编制101名嚎火食,派驻机构行政编制119名(含政法专项编制18名)擒,工勤编制6名;市委巡察机构行政编制15名;实有233人胁牧,其中顺牵:在岗人员197人辅县,离休人员1人合皋,退休人员35人郎。

下属单位市反腐倡廉教育中心事业编制4名常,实有4人嘿吠童。


第二部分  部门预算公开表

一恋郴墨、部门收支总体情况表

收      入

支           出

项     目

预算数

项     目

预算数

一赊概穿、财政拨款


一般公共服务

4231.34

其中雹:一般公共预算拨款

4683.82

外交


政府性基金预算拨款


国防


二堡接朔、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


公共安全


三氛毋殴、其他资金


教育




科学技术




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业

10.36



社会保险基金支出




卫生健康支出

193.33



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务




住房保障支出

248.79



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






本年收入合计

4683.62

本年支出合计

4683.62

四敬起劝、上年结余结转


结转下年


收入合计

4683.62

支出合计

4683.82

二很、部门收入总体情况表

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

4683.82

4683.82






行政政法科

4683.82

4683.82





00501

纪委机关

4638.23

4638.23





00502

反腐倡廉中心

45.59

45.59





 

三结、部门支出总体情况表

单位揩姑剔:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

4683.82

3670.73

1013.09

201

一般公共服务支出

4231.34

3218.25

1013.09

20111

纪检监察事务

4231.34

3218.25

1013.09

2011101

行政运行

3178.30

3178.30


2011102

一般行政管理事务

200.00


200

2011150

事业运行

39.95

39.95


2011199

其他纪检监察事务支出

813.09


813.09

208

社会保障和就业支出

10.36

10.36


20805

行政事业单位离退休

10.36

10.36


2080501

归口管理的行政单位离退休

10.36

10.36


210

卫生健康支出

193.33

193.33


21011

行政事业单位医疗

193.33

193.33


2101101

行政单位医疗

120.48

120.48


2101102

事业单位医疗

1.75

1.75


2101103

公务员医疗补助

71.10

71.10


221

住房保障支出

248.79

248.79


22102

住房改革支出

248.79

248.79


2210201

住房公积金

244.90

244.90


2210201

住房公积金

3.89

3.89


四屎、财政拨款收支总体情况表

单位杆散:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一吹颧激、财政拨款


一般公共服务

4231.34

其中槽:一般公共预算拨款

4683.82

外交


政府性基金预算拨款


国防




公共安全




教育




科学技术




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业

10.36



社会保险基金支出




卫生健康支出

193.33



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务




住房保障支出

248.79



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






本年收入合计


本年支出合计

4683.82

二蔬皋、上年结余结转


结转下年


收入合计

4383.82!

支出合计

4383.82

五踏、一般公共预算支出情况表

单位愤:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

4683.82

3670.73

1013.09

201

一般公共服务支出

4231.34

3218.25

1013.09

20111

纪检监察事务

4231.34

3218.25

1013.09

2011101

行政运行

3178.30

3178.30


2011102

一般行政管理事务

200.00


200.00

2011150

事业运行

39.95

39.95


2011199

其他纪检监察事务支出

813.09


813.09

208

社会保障和就业支出

10.36

10.36


20805

行政事业单位离退休

10.36

10.36


2080501

归口管理的行政单位离退休

10.36

10.36


210

卫生健康支出

193.33

193.33


21011

行政事业单位医疗

193.33

193.33


2101101

行政单位医疗

120.48

120.48


2101102

事业单位医疗

1.75

1.75


2101103

公务员医疗补助

71.10

71.10


221

住房保障支出

248.79

248.79


22102

住房改革支出

248.79

248.79


2210201

住房公积金

244.90

244.90


2210201

住房公积金

3.89

3.89


 


六憋锤吕、一般公共预算基本支出情况表

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

3670.73

3196.41

474.32

301

工资福利支出

3184.08

3184.08


30112

公务员医疗补助

52.71

52.71


30105

奖励性补贴补助

707.00

707.00


30102

津贴补贴

717.10

717.10


30110

事业单位失业保险费

0.15

0.15


30115

公务员医疗定额补助

18.39

18.39


30113

住房公积金

248.79

248.79


30103

奖金

61.54

61.54


30101

基本工资

749.19

749.19


30109

基本养老保险费

506.98

506.98


30111

基本医疗保险

122.23

122.23


302

商品和服务支出

474.32


474.32

30213

维修(护)费

20.18


20.18

30201

办公费

57.13


57.13

30231

公务用车运行维护费

36.01


36.01

30220

离休费

0.20


0.20

30228

工会经费

30.56


30.56

30221

退休费

1.58


1.58

30216

培训费

18.43


18.43

30239

公务交通补贴

160.39


160.39

30235

公车租赁费

5.00


5.00

30226

劳务费

19.14


19.14

30299

其他商品和服务支出

0.96


0.96

30207

邮电费

17.50


17.50

30202

印刷费

25.30


25.30

30211

差旅费

33.64


33.64

30217

公务接待费

15.00


15.00

30215

会议费

15.20


15.20

30229

福利费

18.10


18.10

303

对个人和家庭的补助

12.33

12.33


30305

生活补助(遗属)

1.97

1.97


30301

离休费

10.36

10.36


七险、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位辛:万元

项    目

预 算 数

合计

51.01

1淡壬涧、因公出国(境)费


2衫七、公务接待费

15.00

3澳轿成、公务用车购置及运行费


其中伞溜:公务用车运行维护费

36.01

公务用车购置费


 

八谓佃、政府性基金预算支出情况表

单位怀:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3












 

第三部分  2019年部门预算收支情况说明

 

一燎碳、部门预算收支总体情况(部门收支总体情况)

2019年部门预算总收入4683.82万元妙冒,全部为财政拨款收入弘烧。与2018年部门预算收入相比叼,总收入增加978.35万元拎,增长26.4%喜讥,主要增长原因是由于监察体制改革后人员经费增加及办案成本增加骗集。

2019年部门预算总支出4683.82万元捂,主要包括一般公共服务支出4231.34万元吮疮柒,社会保障和就业支出10.36万元氯搬孰,医疗卫生支出193.33万元乔坛,住房保障支出248.79万元鞭。与2018年部门预算支出相比歌伺,总支出增加978.35万元会崩,增长26.39 %矮扁,其中社会保障和就业支出增加1.08万元钡新经,增长11.64%碾会巩,主要是离休人员生活补助和遗属生活补助提高标准;医疗卫生支出增加41.96万元吠,增长27.72%赦乡,主要增长原因是人员增加及人员工资的增长;住房保障支出增加62.23万元戈莎,增长33.36%藉舌,主要原因人员增加猾。

二伤苫、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款(补助)预算数4683.82万元富倦,较上年财政拨款数增加978.35万元舍模,增长26.4%匪,主要增长原因一是市委巡察机构的相关工作经费列入市纪委预算;二是人员经费增加;三是监察体制改革后伦,工作任务增加来褪,加大了办案力度,增加了办案成本箔。

三式犊撤、一般公共预算支出情况(新增)

一般公共预算支出4683.82万元滤,较上年增加978.35万元搞,增长26.4%绰,主要主要增长原因一是市反腐倡廉教育中心列入预算;二是市委巡察机构的相关工作经费列入市纪委预算;三是监察体制改革后检察院转隶人员经费全部纳入纪委保障;四是进一步加大了办案力度喜活。

1凑局恍、基本支出3670.73万元簧拼。其中工资福利支出3184.08万元曙许嘉,主要用于在职人员基本工资钡额、津贴甩笛寞、奖金颇黄妇、住房公积金栓、社会保障缴费支出;商品服务支出474.32万元坍,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出12.33万元鸵删粗,主要用于各单位离休人员工资和遗属补助悼考帘。

2琅、项目支出1013.09万元亭露橡。其中办案费及专项工经费800万元磊,主要用于开展从严查处违纪违法案件驰崔倘,对腐败问题及不正之风的查纠工作伟梁算,进行反腐倡廉宣传教育晦哼桶,营造风清气正的政治环境孙兑。

市委巡察专项经费200万元扳送,主要用于市委巡察机构开展巡察工作;

房租出租成本13.09万元胖,主要用于缴纳国有资产出租出借收入相关税费亨簿衔。

四掀拴、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)51.01万元僚,较上年减少4.19万元炉芒柔,降低7.59 %弘跑死。其中:

1防桃、因公出国(境)费0万元草失膏。

2饰商、公务接待费15万元锤轰。比上年减少4.19万元败,降低21.83%按雌畔。主要是依照相关规定用于经批准的公务接待活动室哀,包括上级部门和有关单位来我委开展视察骄吧、督导射蕊、检查超健、考核工作等公务接待狡剂篇。按照八项规定的相关要求犯萄残,尽量压缩公务接待次数和标准胆划换,将公务接待费控制在预算数以内群。

3晒、公务用车费(公务用车购置及运行费)36.01万元咀讼。与上年相同暖零锈。此项费用主要用于车辆的维修肋跺邯、燃料净差、过路湾矾顺、保险等支出藕潦味,保障纪委(市委巡察机构)工作全年正常运行恃傻凤。

五髓骗即、政府性基金预算支出情况(新增)

本部门无政府性基金预算鳞毒。

六酬仆、机关运行经费安排情况(新增)

2019年度机关运行经费(含市委巡察机构导、市反腐倡廉教训中心)474.32万元彩筷,其中办公费57.13万元逝,维修(护)费20.18万元蜂聘芍,公车运行维护费36.01万元;离休公用经费0.2万元疗换,退休公用经费1.58万元地诽,工会经费30.56万元为,差旅费33.64万元火辩,公务接待费15万元酣肛枪,邮电费17.5万元扫,培训费18.43万元弊,结,印刷费25.3万元醇赶裁,其他交通费160.39万元动,公车租赁费5万元崇,劳务费19.14万元分俺揭,会议费15.2万元巍,福利费18.1万元教,其他商品服务支出0.96万元兄。

七偶饱胎、政府采购预算情况

2018年全系统政府采购预算 47万元庙抒,其中涉免:

1涎黔、货物类政府采购23万元警匠喉,主要是购置各类办公设备及耗材等毁罚槐。

2堑盗、服务类政府采购24万元栋房,主要是车辆维修保养隧、印刷累懂、设备维护等呕炉。

八惧设、部门预算项目绩效目标信息公开情况(新增)

本部分按照绩效科的安排进行公开并说明凄虫。

 

第四部分  专用名词解释

 

1班、财政拨款收入北:指各级财政当年拨付的资金膳欢陪。

2孰、其他收入票:指除上述“财政拨款收入”裴电人、“事业收入”充垮、“事业单位经营收入”等以外的收入么究湾。

3淘瞎起、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)何常:反映纪检监察方面的支出尸燃。

4瞄汉、基本支出枢拴:指为保障机构正常运转腿、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费斧。

5建、项目支出敛:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出蓉躺克。


(作者杯技裳:佚名 编辑且碌:饶霖武)

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